常德市第一人民醫(yī)院
2023年度部門決算公開
目錄
第一部分 常德市第一人民醫(yī)院單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
常德市第一人民醫(yī)院
單位概況
一、部門職責(zé)
常德市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1898年，是湖南省首家西醫(yī)醫(yī)院，是湘西北地區(qū)唯一的綜合性三級甲等公立醫(yī)院，功能涵蓋醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)等。主要職責(zé)是：
（1）作為全市唯一的綜合型三級甲等公立醫(yī)院，主要承擔(dān)泛湘西北區(qū)域急危重癥、疑難雜癥、多發(fā)病、罕見病等疾病的診治任務(wù)。
（2）經(jīng)市人民政府和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。
（3）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。
（4）開展援疆援藏、援外、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。
（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生健康委下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
常德市第一人民醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，設(shè)20個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)、2個(gè)群團(tuán)組織、7個(gè)黨總支、51個(gè)臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室。
黨政管理機(jī)構(gòu)分別是院辦公室、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源部、黨委宣傳部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、科教部、運(yùn)營管理部、門診部、公共衛(wèi)生部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、后勤保障部、醫(yī)保管理部、信息資源管理部、安全保衛(wèi)部、內(nèi)部審計(jì)室、離退休人員管理服務(wù)部、招標(biāo)管理中心；群團(tuán)組織分別是：工會、團(tuán)委；黨總支分別是：內(nèi)科、外科、門診、藥檢、機(jī)關(guān)、行政、離退休干部職工黨總支。
臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室分別是：心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病內(nèi)科、內(nèi)分泌科、血液科、風(fēng)濕免疫科、腫瘤科、老年病科、全科醫(yī)學(xué)科、普通外科、神經(jīng)外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、燒傷與創(chuàng)面修復(fù)外科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、兒童醫(yī)學(xué)中心、感染科、中西醫(yī)結(jié)合科、急診科、120急救中心、生殖醫(yī)學(xué)中心、口腔科、皮膚病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、健康管理中心、醫(yī)學(xué)美容中心、醫(yī)學(xué)遺傳科、藥劑科、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、超聲科、病理科、核醫(yī)學(xué)科、輸血科、高壓氧科、營養(yǎng)科、心電生理科、腦電生理科、門診手術(shù)室、事業(yè)發(fā)展部、醫(yī)學(xué)裝備部、預(yù)防保健科、倫理委員會。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無所屬二、三級預(yù)算單位，故2023年部門決算編制范圍為常德市第一人民醫(yī)院單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計(jì)270,873.23萬元。與上年相比，減少23,745.04萬元，下降8.06%，主要是因?yàn)?/span>財(cái)政收入減少38,567.42萬元。支出總計(jì)267,738.16萬元。與上年相比，減少22,410.95萬元，下降7.73%，主要是因?yàn)?/span>政府性基金支出減少27,799.89萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)270,873.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入6,583.22萬元，占2.43%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入239,302.84萬元，占88.35%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入24,987.17萬元，占9.22%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)267,738.16萬元，其中：基本支出255,922.42萬元，占95.58%；項(xiàng)目支出11,815.73萬元，占4.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6,583.22萬元，與上年相比，減少38,567.42萬元,下降85.42%，主要是因?yàn)?/span>2022年撥付政府專項(xiàng)債2億元、省級區(qū)域醫(yī)療中心撥款2億元。財(cái)政撥款支出總計(jì)13,347.51萬元。與上年相比，減少31,466.82萬元，下降70.22%，主要是2022年使用政府專項(xiàng)債1.59億元修建立體停車場及配套項(xiàng)目，使用政府專項(xiàng)債1.54億元修建急救婦兒綜合大樓。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,251.07萬元，占本年支出合計(jì)的3.46%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3,666.93萬元，下降28.39%，2022年使用區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)資金修急救婦兒綜合大樓較2023年多3,923.3萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出9,251.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出29.3萬元，占0.317%；科學(xué)技術(shù)支出87.8萬元，占0.949%；社會保障和就業(yè)支出0.1萬元，占0.001%；衛(wèi)生健康支出9,133.37萬元，占98.728%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.5萬元，占0.005%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,955萬元，支出決算數(shù)為9,251.07萬元，完成年初預(yù)算的473.2%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.3萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.96萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.91萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.85萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.27萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
6、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.8萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.1萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,955萬元，支出決算為2,400.9萬元，完成年初預(yù)算的122.81%。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為163.93萬元，完由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.48萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為766.95萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為825.23萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,102.17萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3,871.7萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,531.77萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)446.1萬元，占基本支出的29.12%,主要包括基本工資、離休費(fèi)、獎勵金等。
公用經(jīng)費(fèi)1,085.67萬元，占基本支出的70.88%，主要包括專用材料等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,096.44萬元；支出4,096.44萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4,096.44萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4,096.44萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算支出決算占年初預(yù)算的百分比。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出，本單位為事業(yè)單位，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門使用財(cái)政經(jīng)費(fèi)開支會議費(fèi)52.07萬元，用于召開各類學(xué)術(shù)年會等支出；開支培訓(xùn)費(fèi)161.94萬元，用于開展緊缺人才等相關(guān)培訓(xùn)；2023年本單位開支節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額6,885萬元，其中：政府采購貨物支出4,420萬元、政府采購工程支出317萬元、政府采購服務(wù)支出2,148萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,517萬元，占政府采購支出總額的65.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,430萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的53.8%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的62%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的69%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛19輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車16輛、其他用車3輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備41臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備174臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
為加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)政資金管理，提高資金使用效益，我院組織開展了2023年度部門整體支出績效自評工作，本次績效自評對象包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出、政府性基金預(yù)算安排的支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。醫(yī)院高度重視財(cái)政資金的績效評價(jià)工作，把績效評價(jià)工作納入年度考核指標(biāo)，為績效評價(jià)工作提供實(shí)施保障。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年，在我院院黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院深入推進(jìn)省級區(qū)域醫(yī)療中心和中南大學(xué)湘雅醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院建設(shè)，以國省三甲醫(yī)院新標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)桿，全面改進(jìn)醫(yī)院管理，高質(zhì)量發(fā)展取得了階段性成果，較好的完成了年初制定的各項(xiàng)工作任務(wù)。根據(jù)《2023年度部門整體支出績效自評表》評分， 2023年度整體支出績效自評得分95分，部門整體支出績效為“優(yōu)” 。
（三）存在的問題及原因分析
部分財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度慢。部分資金撥付環(huán)節(jié)較多，資金撥付不及時(shí)；項(xiàng)目資金撥付后無具體對接科室以及項(xiàng)目實(shí)施方案，資金不知如何使用；部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未明確經(jīng)費(fèi)具體使用范圍，導(dǎo)致有些支出想用不敢用。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其它費(fèi)用。
五、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
第五部分
附 件
2023年度常德市第一人民醫(yī)院
整體支出績效自評報(bào)告
一、基本情況
（一）部門職責(zé)
常德市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1898年，是湖南省首家西醫(yī)醫(yī)院，是湘西北地區(qū)唯一的綜合性三級甲等公立醫(yī)院，功能涵蓋醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)等。主要職責(zé)是：
（1）作為全市唯一的綜合型三級甲等公立醫(yī)院，主要承擔(dān)泛湘西北區(qū)域急危重癥、疑難雜癥、多發(fā)病、罕見病等疾病的診治任務(wù)。
（2）經(jīng)市人民政府和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。
（3）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。
（4）開展援疆援藏、援外、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。
（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生健康委下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
常德市第一人民醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，設(shè)20個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)、2個(gè)群團(tuán)組織、7個(gè)黨總支、51個(gè)臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室。
黨政管理機(jī)構(gòu)分別是院辦公室、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源部、黨委宣傳部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、科教部、運(yùn)營管理部、門診部、公共衛(wèi)生部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、后勤保障部、醫(yī)保管理部、信息資源管理部、安全保衛(wèi)部、內(nèi)部審計(jì)室、離退休人員管理服務(wù)部、招標(biāo)管理中心；群團(tuán)組織分別是：工會、團(tuán)委；黨總支分別是：內(nèi)科、外科、門診、藥檢、機(jī)關(guān)、行政、離退休干部職工黨總支。
臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室分別是：心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病內(nèi)科、內(nèi)分泌科、血液科、風(fēng)濕免疫科、腫瘤科、老年病科、全科醫(yī)學(xué)科、普通外科、神經(jīng)外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、燒傷與創(chuàng)面修復(fù)外科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、兒童醫(yī)學(xué)中心、感染科、中西醫(yī)結(jié)合科、急診科、120急救中心、生殖醫(yī)學(xué)中心、口腔科、皮膚病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、健康管理中心、醫(yī)學(xué)美容中心、醫(yī)學(xué)遺傳科、藥劑科、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、超聲科、病理科、核醫(yī)學(xué)科、輸血科、高壓氧科、營養(yǎng)科、心電生理科、腦電生理科、門診手術(shù)室、事業(yè)發(fā)展部、醫(yī)學(xué)裝備部、預(yù)防保健科、倫理委員會。
（三）財(cái)政收支情況
2023年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18,354.07萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)政撥款收入6,583.22萬元，財(cái)政撥款支出13,347.51萬元，主要是資本性支出-房屋建筑物構(gòu)建支出7,975.19萬元，用于停車場及配套項(xiàng)目、急救婦兒中心綜合大樓等項(xiàng)目的修建，發(fā)放抗疫人員補(bǔ)助825.23萬元，住培學(xué)生待遇958萬元等，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)11,589.78萬元，主要是區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)資金未使用完畢。
（四）績效目標(biāo)
1.部門績效總目標(biāo)
全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省委、市委及上級主管部門要求，以國家三級公立醫(yī)院績效考核和創(chuàng)建省高質(zhì)量發(fā)展示范醫(yī)院為導(dǎo)向和抓手，緊緊咬住“區(qū)域中心、省內(nèi)領(lǐng)先、全國百強(qiáng)、行業(yè)標(biāo)桿”的既定發(fā)展目標(biāo)不放松，為努力創(chuàng)建全行業(yè)知名的現(xiàn)代化綜合醫(yī)院而不懈努力。
2.年度部門績效目標(biāo)
區(qū)域中心地位進(jìn)一步突出，診療范圍真正輻射到千萬以上人口，醫(yī)院成為急危重癥、疑難雜癥患者醫(yī)療救治首選地。黨的建設(shè)、文化建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)、法治建設(shè)等各項(xiàng)工作在醫(yī)療領(lǐng)域引領(lǐng)常德、引領(lǐng)湖南。業(yè)務(wù)總量和質(zhì)效進(jìn)一步提升，診療能力實(shí)現(xiàn)新突破，CMI值達(dá)到1.1，出院患者微創(chuàng)手術(shù)占比、四級手術(shù)占比均提升5%以上。平均住院日下降至7.8天以下，藥占比、耗占比進(jìn)一步下降?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入快車道，南北兩區(qū)功能分區(qū)格局初具雛形。員工幸福感、歸屬感、自豪感有新的提升。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)1,531.77萬元，主要用于事業(yè)單位差額編制在職人員基本工資、專用材料費(fèi)等。
（二）項(xiàng)目支出情況
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目支出決算數(shù)7,719.29萬元。其中一般公共服務(wù)支出29.3萬元，科學(xué)技術(shù)支出87.8萬元，社會保障和就業(yè)支出0.1萬元，衛(wèi)生健康支出7,601.59萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.5萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
本年度政府性基金預(yù)算支出4,096.44萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4,096.44萬元，主要用于停車場及配套項(xiàng)目的修建。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我單位2023年無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績效情況
（一）干事創(chuàng)業(yè)氛圍持續(xù)向好。百年老院濟(jì)世文化引領(lǐng)新風(fēng)尚，領(lǐng)導(dǎo)班子精誠團(tuán)結(jié)、銳意開拓，政治生態(tài)風(fēng)清氣正；干部職工敢于擔(dān)當(dāng)、奮發(fā)有為，實(shí)干精神大力弘揚(yáng)。一大批優(yōu)秀專家獲評國省先進(jìn)工作者、省市芙蓉百崗明星等，“組團(tuán)式”援藏獲國家衛(wèi)健委表彰。
（二）區(qū)域引領(lǐng)作用充分彰顯。“國考”穩(wěn)居A級、名列全省市州醫(yī)院前茅，全市十大醫(yī)療新技術(shù)我院獨(dú)占半數(shù)，與臨澧、澧縣、安鄉(xiāng)等區(qū)縣市醫(yī)院緊密聯(lián)盟，牽頭成立湘北片區(qū)罕見病診治中心、常德市癌癥防治中心，被省衛(wèi)健委確定為全省高質(zhì)量發(fā)展示范性醫(yī)院建設(shè)單位。
（三）三甲復(fù)審高分通過。以國省三甲醫(yī)院新標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)桿，全面改進(jìn)醫(yī)院管理。醫(yī)院發(fā)展理念根本轉(zhuǎn)變，質(zhì)量安全管理全面落實(shí)，“三級快反”體系高效嚴(yán)密，死亡病歷質(zhì)控實(shí)現(xiàn)全覆蓋。“三基”考試、醫(yī)療服務(wù)能力與質(zhì)量安全監(jiān)測數(shù)據(jù)審核得分全省第一，現(xiàn)場評審贏得省衛(wèi)健委高度贊譽(yù)。
（四）運(yùn)營效率明顯提升。完成總診療173.97萬人次。出院患者11.75萬人次，增長11.18%；手術(shù)5.17萬臺次，增長11.26%；資產(chǎn)負(fù)債率24.83%，成為全省運(yùn)營管理最好的醫(yī)院之一。
（五）院容院貌顯著改善。“一體兩翼”格局基本形成，北區(qū)全省一流的急救·婦兒大樓投入運(yùn)營，南區(qū)各類功能配套設(shè)施即將投用，院區(qū)面積擴(kuò)張近一倍，醫(yī)療業(yè)務(wù)用房提質(zhì)改造加速推進(jìn)，群眾口碑和社會美譽(yù)度持續(xù)提升，醫(yī)院將以全新姿態(tài)盛裝亮相。
七、存在的問題
一、“國考”排名遇到瓶頸，CMI值、萬元收入能耗支出、門診收入占比、出院患者手術(shù)占比和微創(chuàng)手術(shù)、四級手術(shù)量等關(guān)鍵指標(biāo)亟需改進(jìn)與突破。
二、外科手術(shù)能力建設(shè)成效有限，高層次人才支撐不足，拿得出手的核心技術(shù)仍然不多。
三、與中南大學(xué)合作深度仍然不夠，在醫(yī)療、科研、教學(xué)、管理等方面尚未取得實(shí)質(zhì)性支持。
四、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)流程須進(jìn)一步改善和優(yōu)化。
八、下一步改進(jìn)措施
（一）狠抓主業(yè)提質(zhì)量，打造區(qū)域健康高地
著力實(shí)施技術(shù)攻堅(jiān)。以前沿醫(yī)療技術(shù)為重點(diǎn)，全面深化與湘雅醫(yī)院交流學(xué)習(xí)，努力提升重大疾病救治水平。實(shí)質(zhì)性推進(jìn)手術(shù)能力建設(shè)，將出院患者手術(shù)占比、四級手術(shù)占比、微創(chuàng)手術(shù)占比等外科核心指標(biāo)納入科室工作和科主任考核。開展新技術(shù)新項(xiàng)目，各科室深刻分析尚未開展的限制類技術(shù)和四級手術(shù)、微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)，擬定新技術(shù)開展清單和時(shí)間表。強(qiáng)化疑難罕見疾病診療能力。推進(jìn)湘北片區(qū)罕見病診治中心建設(shè)，加強(qiáng)罕見病研究和全病程管理。
（二）深耕學(xué)科強(qiáng)支撐，提升科研水平
緊緊依托中南大學(xué)湘雅醫(yī)學(xué)院，高位謀劃、快速推動各專科建設(shè)進(jìn)程。推動國家重點(diǎn)達(dá)標(biāo)，力保省級重點(diǎn)驗(yàn)收。強(qiáng)化學(xué)科考核評估，運(yùn)用學(xué)科建設(shè)考核指標(biāo)體系。加快平臺搭建，推進(jìn)生物樣本庫、中心實(shí)驗(yàn)室、專病數(shù)據(jù)庫等科研平臺建設(shè)和應(yīng)用，助力科室申報(bào)國省科研平臺。開展科技成果轉(zhuǎn)化培訓(xùn)，參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，提高科技成果轉(zhuǎn)化率。促進(jìn)科研產(chǎn)出。制定專利管理辦法，加強(qiáng)專利申請培訓(xùn)，提高專利中標(biāo)率。
（三）量質(zhì)并重抓業(yè)務(wù)，優(yōu)化運(yùn)營管理格局
充分發(fā)揮三甲綜合醫(yī)院技術(shù)和資源優(yōu)勢，進(jìn)一步釋放潛能，做大業(yè)務(wù)規(guī)模。大力推進(jìn)日間病房建設(shè)，拓展日間手術(shù)，提升現(xiàn)有醫(yī)療資源效能。充分利用急救·婦兒大樓優(yōu)越環(huán)境，以“五大中心”建設(shè)為抓手，全面提升急診急救能力。加強(qiáng)?？七\(yùn)營管理，建強(qiáng)運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)，擴(kuò)充?？七\(yùn)營助理團(tuán)隊(duì)力量，全面推進(jìn)臨床科室專科運(yùn)營管理工作，幫助科室進(jìn)行病種結(jié)構(gòu)分析，建立標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營路徑，制定個(gè)性化運(yùn)營策略。強(qiáng)化精準(zhǔn)成本管控，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，建立運(yùn)營數(shù)據(jù)中心庫，自動生成運(yùn)營分析報(bào)告，提供決策參考。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我單位高度重視此項(xiàng)績效自評工作，積極落實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績效評價(jià)相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開展自評，撰寫了此份績效評價(jià)報(bào)告，確?？冃ё栽u工作順利實(shí)施，并將按照要求進(jìn)行信息公開，對存在的問題積極整改。
十、其他需要說明的情況
無
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