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按照常財辦[2017]19號文件要求，常德市第一人民醫(yī)院對本單位基本概況，財務(wù)基本情況等，根據(jù)績效評價有關(guān)規(guī)定，形成本報告。

一，部門情況

（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成

常德市第一人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健及康復(fù)為一體的大型綜合性三級甲等醫(yī)院，為獨立核算單位，財政預(yù)算一級撥款單位，全院共有42個醫(yī)療醫(yī)技科室（55個病區(qū)，67個護理單元），職工3053人，其中：在職正式職工2154人，離休人員7人，退休人員518人，臨時工374人。編制床位1200張，實際平均開放床位2434張。

（二）單位主要職責(zé)

為本地區(qū)及周邊人民提供醫(yī)療救治、健康保健等服務(wù)，同時通過提高科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)等方面的綜合水平，全方位為人民提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。

二、部門財務(wù)情況

（一）部門整體支出情況

2016年總收入152,969萬元，完成年初預(yù)算的104.31%。其中醫(yī)療收入150,995.58萬元，財政補助1,520.58萬元，其他收入453.22萬元。2016年總支出147,241萬元，完成預(yù)算的101.47%。

（二）部門預(yù)算收支決算情況

2016年度預(yù)算執(zhí)行情況表

                                        單位:萬元

（三）“三公經(jīng)費”支出使用和管理

2016年度“三公經(jīng)費”開支情況表

                                         單位：萬元

從上表反映，市一醫(yī)院2016年“三公”經(jīng)費實際支出192.93萬元。較上年支出減少23.03萬元，降低10.66%。其主要原因是因為公務(wù)接待費的大幅下降，說明我院在嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費上取得了一定成果。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長，積極參加公立醫(yī)院改革，根據(jù)改革要求認(rèn)真落實上級主管部門各項便民惠民措施，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，強化學(xué)科建設(shè)及技術(shù)攻關(guān)，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。真正成為一座學(xué)科特色鮮明、技術(shù)先進、服務(wù)規(guī)范、管理科學(xué)、患者信任度高、員工幸福感強、省內(nèi)領(lǐng)先、國內(nèi)知名的區(qū)域醫(yī)療中心。

（二）年度部門績效目標(biāo)

完成總診療132萬人次，出院病人7.91萬人次，業(yè)務(wù)收入合理增長，將藥品收入比例控制在33%以內(nèi)。防范惡性醫(yī)療糾紛，杜絕重大醫(yī)療事故，確保社會對醫(yī)院工作的滿意率在90%以上。內(nèi)涵建設(shè)持續(xù)增強，醫(yī)院管理持續(xù)改進，職工收入水平合理提高，圓滿完成市委、市政府及上級主管部門下達(dá)的各項指令性任務(wù)，努力讓人民群眾就醫(yī)更加滿意。

四、績效評價工作情況

一方面，我院已正式啟動醫(yī)院運營管理系統(tǒng)（HRP）項目的預(yù)算管理模板，讓財務(wù)預(yù)算管理成為醫(yī)院常規(guī)管理的一部分；另一方面，為進一步提高醫(yī)院內(nèi)部管理水平，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，完善了醫(yī)院內(nèi)部控制管理并編制內(nèi)部控制管理手冊。我院以2016年部門整體支出績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費以及加強項目支出管理等要求，制定了2016年醫(yī)院財務(wù)預(yù)算，堅持“先預(yù)算、后安排，先批準(zhǔn)、后實施”的管理原則，將所有開支與年度工作計劃緊密結(jié)合，并在年末對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，對整體支出績效進行評價與總結(jié)。

五、綜合評價結(jié)果

根據(jù)《常德市部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》評分，我院得分分，部門整體支出績效為93分，基本按照績效要求進行工作，爭取在以后的工作中更進一步。

六、部門整體支出績效情況

1、2016年總收入152,969萬元，完成年初預(yù)算的104.31%。其中醫(yī)療收入150,995.58萬元，財政補助1,520.58萬元，其他收入453.22萬元。2016年總支出147,241萬元，完成預(yù)算的101.47%。

2、2016年全年完成總診療131萬余人次（包括急診留觀及健康指導(dǎo)患者）。完成出院病人近7.9萬人次，同比增長13.68%。實占床日逾84萬天，增長9.88%。病床使用率95.6%，同比增加0.87%，平均住院日10.26天。完成外科手術(shù)2.5萬余臺次，同比增長22.9%。

3、醫(yī)院改革深入推進。認(rèn)真貫徹落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的要求。一是以服務(wù)價格調(diào)整、醫(yī)保支付調(diào)整等為重點，積極穩(wěn)妥推進改革，全面取消了藥品加成，進一步優(yōu)化了醫(yī)保支付方式。二是積極探索外聯(lián)發(fā)展，與各市區(qū)縣的醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)成協(xié)議并開展合作。三是推進高端產(chǎn)科與投資醫(yī)療機構(gòu)合作，積極開發(fā)新的業(yè)務(wù)增長點，進一步增強了發(fā)展后勁。四是推進人事制度改革，有效激發(fā)了醫(yī)院活力。

4、診療水平持續(xù)提升。一是開展技術(shù)創(chuàng)新。疑難雜癥診療水平和多學(xué)科協(xié)作的危急重癥搶救能力不斷提升，開展了高難度脊柱側(cè)彎矯形術(shù)、超聲引導(dǎo)下冷循環(huán)微波消融術(shù)治療肝癌、床旁連續(xù)性血液凈化（CRRT）治療尿毒癥、頸動脈體瘤切除術(shù)等一系列高難度手術(shù)。二是引進高端設(shè)備。采購了3.0T核磁、DSA血管造影機、全自動染色體核型分析系統(tǒng)、手術(shù)導(dǎo)航儀等大型設(shè)備，為開展高水平診療提供了硬件保障。三是狠抓醫(yī)療質(zhì)量。加強醫(yī)療服務(wù)過程中重點環(huán)節(jié)、重點區(qū)域、重點人員的管理，進一步強化了核心制度的落實。常德市兒科等14個醫(yī)療質(zhì)量控制中心成立并掛靠我院。四是注重風(fēng)險防控。高度重視危急重癥患者、高危孕產(chǎn)婦、疑難病例管理，醫(yī)療投訴與糾紛有所下降。全年無院內(nèi)感染暴發(fā)事件發(fā)生。

5、教學(xué)科研穩(wěn)步開展。一是抓教育培訓(xùn)。我院成為南華大學(xué)附屬常德醫(yī)院。中標(biāo)國家繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目2項、省級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目6項。順利完成2016年全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗學(xué)員培訓(xùn)工作、國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作，得到國家、省專家組的肯定。二是抓學(xué)科建設(shè)。聘請廣西醫(yī)科大學(xué)趙永祥副校長、周素芳教授和深圳大學(xué)鄭多教授為客座教授，對我院進行學(xué)術(shù)指導(dǎo)。我院中西醫(yī)結(jié)合科市重點專科評審，順利通過了省衛(wèi)計委檢查驗收。三是抓學(xué)術(shù)研究。建立了醫(yī)院數(shù)字圖書館。積極組織醫(yī)護人員撰寫學(xué)術(shù)論文，全年共發(fā)表論文255篇。全院獲2015年省科技進步獎三等獎1項、市科技進步獎二等獎1項。四是抓發(fā)明創(chuàng)新。舉辦了首屆“護理創(chuàng)新成果展示賽”，10項護理發(fā)明申請了國家實用新型發(fā)明專利，其中李海霞創(chuàng)制的“簡易蛇毒吸排器”獲湖南省首屆護理創(chuàng)新成果展示賽“十佳優(yōu)秀獎”。

6、優(yōu)化服務(wù)效果明顯。一是就醫(yī)環(huán)境進一步優(yōu)化。完成了兒科大樓、生殖醫(yī)學(xué)中心、健康管理中心、門急診化驗室等升級改造，就醫(yī)環(huán)境得到持續(xù)改善。第一住院大樓二期工程竣工，新增停車位300多個，一定程度上緩解了停車難問題。二是護理服務(wù)進一步優(yōu)化。啟動了“醫(yī)護一體化，同組分管病人”新工作模式，成功舉辦“安全輸液月”系列活動，成功開展了全市首例股靜脈PICC置管術(shù)。三是信息化管理運營進一步優(yōu)化。移動支付平臺上線運行，血透系統(tǒng)、數(shù)字化檔案系統(tǒng)、醫(yī)院運營管理系統(tǒng)（HRP）績效管理功能順利上線，醫(yī)院管理更加規(guī)范高效，病患就診更加方便快捷。

7、公益責(zé)任充分彰顯。一是積極履行公益職能。積極應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件，開設(shè)了手足口病房，救治手足口患兒1114例，圓滿完成各項指令性任務(wù)。二是主動承擔(dān)社會責(zé)任。開展“啟聰扶貧計劃”工程，為10名患兒免費實施人工耳蝸植入術(shù)。實施“微笑列車”慈善項目，免費診治15名貧困唇腭裂患兒。組織醫(yī)護人員前往安鄉(xiāng)縣大湖口鎮(zhèn)張家拐村開展義診，為村民送醫(yī)送藥送健康。李賽英作為我院第6位職工，無償捐獻造血干細(xì)胞。黨員志愿者連續(xù)3年自發(fā)到漢壽開展捐資助學(xué)活動。三是積極開展對口支援。主動融入和服務(wù)國家“一帶一路”倡議，選派黃昌林、王強等多名專家開展援藏、援非等對口支援，央視對王強醫(yī)生的事跡進行了多次報道。

8、自身建設(shè)不斷加強。一是加強黨的建設(shè)。積極開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制、“三會一課”等黨內(nèi)政治生活制度。二是加強品牌建設(shè)。醫(yī)院宣傳力度明顯加大，醫(yī)院形象進一步提升?！逗先請蟆返雀黝惷襟w發(fā)布報道781篇，相比去年增加431篇。南竹穿胸、微波消融消除腫瘤細(xì)胞等20余篇報道成為《大眾衛(wèi)生報》、紅網(wǎng)頭條。三是加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。組織中層骨干到武陵監(jiān)獄警示教育基地接受教育，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)。四是開展文化活動。以干部職工喜聞樂見的形式積極宣傳黨的方針政策，組織開展了“五中全會精神進一醫(yī)”微宣講比賽，舉辦了迎春篝火晚會、5·12護士節(jié)、醫(yī)院首屆6·26醫(yī)師節(jié)、道德講堂等活動，進一步豐富了職工的業(yè)余文化生活。五是營造和諧氛圍。注重民主管理，堅持民主辦院。團結(jié)民主黨派知識分子投身醫(yī)院建設(shè)，進一步發(fā)揮工、青、婦等群團組織作用，努力提升職工歸屬感和幸福感。

七、存在主要問題

在肯定成績的同時，我們也要保持清醒的頭腦，深刻認(rèn)識到工作中存在的問題與不足。一是危機意識還不強，對醫(yī)療市場日趨激烈的競爭，認(rèn)識還不到位。二是應(yīng)對公立醫(yī)院改革的準(zhǔn)備還不充分，面對壓力和考驗，解決的辦法想得還不多。三是在深化內(nèi)部管理，促進改革創(chuàng)新方面，觀念還沒有完全轉(zhuǎn)變。四是增收節(jié)支的空間還有待進一步挖掘。五是各部門的工作執(zhí)行力還有待提高。六是部分?？瓢l(fā)展動力不夠，部分年輕醫(yī)務(wù)人員苦干精神、鉆研精神還不強。這些問題都需要我們引起重視，需要我們在今后的工作中認(rèn)真研究、加以改進。

八、有關(guān)建議

1、抓改革發(fā)展。一是配合全市統(tǒng)籌推進符合醫(yī)院發(fā)展實際的醫(yī)療保障、醫(yī)療服務(wù)、藥品供應(yīng)等綜合改革。二是爭取市委、市政府支持，爭取以劃撥土地的方式，緩解我院發(fā)展空間不足的問題。三是啟動全面托管津市市人民醫(yī)院的工作，與城區(qū)衛(wèi)生院和社區(qū)服務(wù)中心簽署緊密合作協(xié)議，推進“醫(yī)聯(lián)體”和醫(yī)療集團建設(shè)進程，做好社區(qū)醫(yī)療及雙向轉(zhuǎn)診工作。

2、抓科教興院。一是加強專科人才培養(yǎng)，完善人才評價體系，大力營造良好的工作環(huán)境、和諧的人際環(huán)境和活躍的學(xué)術(shù)環(huán)境。二是開展臨床科研，提高專技人員的科技創(chuàng)新能力，加快科研成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。三是提高臨床教學(xué)水平，完善臨床醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)模式，狠抓繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育創(chuàng)新。四是改善教學(xué)科研條件。完成臨床技能中心擴建與教學(xué)設(shè)施配置工作，力爭成為湖南省臨床技能考核基地。

3、抓品牌建設(shè)。一是加強名醫(yī)、名科建設(shè)，以神經(jīng)外科、心血管內(nèi)科等現(xiàn)有臨床重點建設(shè)專科為主體，帶動更多的?？瓢l(fā)展成為具有省、市影響的品牌學(xué)科。二是把工作的重點鎖定在疑難雜癥、危急重癥疾病等領(lǐng)域，不斷引進新技術(shù)、開展新項目，以創(chuàng)新為驅(qū)動，繼續(xù)保持醫(yī)療技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢。三是充分發(fā)揮三級醫(yī)院診療技術(shù)優(yōu)勢，以開展義診、健康教育為契機，加大對醫(yī)院專家、診療技術(shù)的宣傳力度。加強與新聞媒體聯(lián)系，推進特色專科、知名專家的宣傳推介，著力擴大醫(yī)院知名度和影響力。

4、抓就醫(yī)服務(wù)。一是強化優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，繼續(xù)開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)活動，實行醫(yī)護聯(lián)合帶教和一體化聯(lián)合查房，提高護理隊伍整體素質(zhì)。二是推動數(shù)字醫(yī)院建設(shè)。優(yōu)化門診預(yù)約、排隊叫號系統(tǒng)，開展遠(yuǎn)程心電監(jiān)測、遠(yuǎn)程病理診斷等項目，促進醫(yī)院信息化水平上新臺階。三是加強與醫(yī)保部門聯(lián)系，落實區(qū)縣（市）居民醫(yī)保即付即補工作。積極改進就醫(yī)流程，優(yōu)化窗口服務(wù)，升級門診自助設(shè)備功能，改進患者就診體驗。

5、抓運營管理。一是提高運行效率?？s短檢查和手術(shù)等候時間，縮短患者平均住院日，加快病床周轉(zhuǎn)。同時優(yōu)化職能科室辦公流程，提高工作執(zhí)行力。二是加強財務(wù)收支管理，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，落實《醫(yī)院節(jié)能降耗管理規(guī)定》并狠抓內(nèi)部審計監(jiān)督。三是優(yōu)化分配機制，完善《醫(yī)院經(jīng)營管理與績效分配方案修訂細(xì)則》。四是增強職工的安全意識，有效防范和及時化解安全隱患。嚴(yán)格落實安保制度，做好突發(fā)事件應(yīng)急處置及維穩(wěn)工作。

6、抓自身建設(shè)。一是把推進全面從嚴(yán)治黨與做好業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，繼續(xù)深入推進黨員主題教育和政治理論學(xué)習(xí)，提高全院職工的政治理論素質(zhì)。二是推進人事制度改革，優(yōu)化人力資源配置，充分激發(fā)干部工作活力。三是發(fā)揮醫(yī)院院史館的歷史教育、文化教育功能，深入推進一醫(yī)文化建設(shè)，增強全院職工凝聚力和向心力。四是利用職代會、民主議事會、職工座談會等平臺，為廣大職工參與醫(yī)院管理提供便利。同時推行黨務(wù)、院務(wù)、財務(wù)公開，規(guī)范公開流程及模式，增強公開效果，保證廣大職工的知情權(quán)、參與權(quán)及監(jiān)督權(quán)。

                               常德市第一人民醫(yī)院

                                     2017年4月10日