常德市第一人民醫(yī)院2021年度部門決算公開
目 錄
第一部分常德市第一人民醫(yī)院單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 常德市第一人民醫(yī)院單位概況
一、部門職責
常德市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1898年，是湖南省首家西醫(yī)醫(yī)院，是湘西北地區(qū)唯一的綜合性三級甲等公立醫(yī)院，功能涵蓋醫(yī)療、科研、教學、預防、保健、康復等。核批編制床位1800張，實際開放2434張。年總診療171.04萬人次，出院病人10.69萬人次。主要職責是：
（1）作為全市唯一的綜合型三級甲等公立醫(yī)院，承擔市內常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務。
（2）經(jīng)市人民政府和有關部門批準，與相關醫(yī)療機構組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。
（3）承擔院校醫(yī)學教育、畢業(yè)后醫(yī)學教育（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓）和繼續(xù)醫(yī)學教育，不斷提升醫(yī)學人才能力素質和工作水平。
（4）開展援疆援藏、援外、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務工作。
（5）承擔市政府、市衛(wèi)生健康委下達的其他醫(yī)療急救任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）機構設置
常德市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位，設25個黨政管理機構、3個群團組織、7個黨總支、49個臨床業(yè)務和醫(yī)技科室，全部納入決算編制范圍。
黨政管理機構分別是院辦公室、黨委辦公室、紀檢監(jiān)察室、人力資源部、宣傳科、醫(yī)務部、護理部、科教部、運營管理部、門診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、法務部、財務部、后勤保障部、基建辦、設備管理科、醫(yī)保辦、信息中心、醫(yī)療安全辦、事業(yè)發(fā)展部、保衛(wèi)科、預防保健科、內審科、離退休人員管理服務科、招標管理中心；群團組織分別是：工會、女工委、團委；黨總支分別是：內科、外科、門診、藥檢、機關、行政、離退休干部職工黨總支。
臨床業(yè)務和醫(yī)技科室分別是：心血管內科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、神經(jīng)內科、消化內科、腎病內科、內分泌科、血液科、風濕免疫科、腫瘤科、老年醫(yī)學科、全科醫(yī)學科、慢病管理中心、普通外科、神經(jīng)外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、燒傷整形科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、麻醉科、重癥醫(yī)學科、婦產(chǎn)科、兒科、感染科、中西醫(yī)結合科、急診科、120急救中心、生殖醫(yī)學中心、口腔科、皮膚性病科、康復醫(yī)學科、健康管理中心、醫(yī)療美容科、醫(yī)學遺傳科、藥劑科、醫(yī)學影像科、檢驗科、超聲科、病理科、核醫(yī)學科、輸血科、高壓氧科、營養(yǎng)科、心電生理科、腦電生理科、病友服務中心、基因檢測中心。
（二）決算單位構成
常德市第一人民醫(yī)院2021年部門決算匯總公開單位構成包括：常德市第一人民醫(yī)院。
第二部分 部門決算表
(詳見附表，表格以excel表格形式作為附件上傳)
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度年初結轉和結余32,365.78萬元，本年收入235,611.15萬元，本年支出265,253.66萬元，使用非財政撥款結余18,933.17萬元，結余分配885.57萬元，年末結轉和結余20,770.88萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計235,611.15萬元，其中：財政撥款收入4,618.65萬元，占1.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入224695.19萬元，占95.37%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6,297.31萬元，占2.67%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計265,253.66萬元，其中：基本支出249,882.89萬元，占94.2%；項目支出15,370.76萬元，占5.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計為4,618.65萬元，與上年相比，減少32,733.95萬元，主要是2020年新增專項債3億元用于急救婦兒綜合大樓的修建；支出16,733.95萬元，與上年相比，增加8,814.72萬元，增長111.31%，主要是使用專項債資金支付急救婦兒中心綜合大樓工程款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出3908.37萬元，占本年支出合計的1.47%，與上年相比，減少529.21萬元，下降11.93%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出3,908.37萬元，主要用于以下方面：206科學技術支出47.8萬元，占1.22%；208社會保障和就業(yè)支出14.33萬元，占0.37%；210衛(wèi)生健康支出3,473.78萬元，占88.88%；213農林水支出6萬元，占0.15%；234抗疫特別國債安排的支出366.46萬元，占9.38%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為1,940萬元，支出決算數(shù)為3,908.37萬元，其中：
1.科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.74萬元。
2.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉換與擴散（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.98萬。
3.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為36.08萬。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.82萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.51萬元。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預算為1,940萬元，支出決算為1,643.2萬元。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為346.12萬元。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.6萬元。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1,183.11萬元。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為72.35萬元。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為225.4萬元。
12.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算0萬元，支出決算為6萬元。
13.抗疫特別國債安排的支出。年初預算為0萬元，支出決算為366.46萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1,786.16萬元，全部用于人員經(jīng)費，主要包括基本工資、離休費、獎勵金等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度本院“三公”經(jīng)費無財政撥款支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉28,818.34萬元；支出12,825.58萬元，其中基本支出0萬元，項目支出12,825.58萬元；年末結轉15,992.77萬元。
九、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位2021年度無機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
本單位2021年財政撥款開支會議費8.2萬元，主要用于召開各類學術年會等支出；開支培訓費116萬元，主要用于緊缺人才等相關培訓支出。
十一、政府采購支出說明
本單位2021年度政府采購支出總額15,638.33萬元，其中：政府采購貨物支出9,211.93萬元，占58.91%；政府采購工程支出293.6萬元，占1.88%；政府采購服務支出6,132.8萬元，占39.22%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛19輛，其中120救護車16輛、公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備33臺；單位價值100萬元以上專用設備125臺。
十三、2021年度預算績效情況說明
我院根據(jù)主管部門要求開展2021年度整體支出績效評價工作，形成了《常德市第一人民醫(yī)院2021年度部門整體支出績效自評報告》
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
三、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其它費用。
五、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
第五部分 附 件
2021年度常德市第一人民醫(yī)院整體支出績效自評報告
一、基本情況
（一）機構、人員構成
常德市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1898年，是湖南省首家西醫(yī)醫(yī)院，是湘西北地區(qū)唯一的綜合性三級甲等公立醫(yī)院、湖南省四大區(qū)域醫(yī)療中心之一，功能涵蓋醫(yī)療、科研、教學、預防、保健、康復等。醫(yī)院核批編制床位1800張，實際開放2545張。年總診療170萬人次，出院病人10.8萬人次，手術量5萬臺次。設25個黨政管理機構，3個群團組織，7個黨總支，49個臨床業(yè)務和醫(yī)技科室。共有58個病區(qū)，72個護理單元。
共有在職職工3051人，其中衛(wèi)技人員2778人。高級職稱603人(正高123人)，中級職稱1049人；碩士673人，博士15人。博士生導師2人，碩士生導師37人。每年選派100余名醫(yī)務人員到國內外頂尖醫(yī)院進修，接受中南大學等醫(yī)學院校臨床實習生700余人次，每年培養(yǎng)住院醫(yī)師和全科轉崗醫(yī)生200余人次。
（二）單位主要職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健等服務，同時通過提高科研、教學、預防、保健、康復等方面的綜合水平，全方位為人民提供優(yōu)質的醫(yī)療服務。
（三）財務情況
2021年年初財政撥款結轉30,141.86萬元，當年實現(xiàn)財政撥款收入4,618.65萬元，財政撥款支出16,733.95萬元，主要是資本性支出-房屋建筑物構建支出12,825.58萬元，主要用于急救婦兒中心綜合大樓的修建，年末財政撥款結轉18,026.57萬元，主要是急救婦兒中心綜合大樓專項債資金未使用完畢，已于2022年6月30日前使用完畢。
（四）績效目標
1.部門績效總目標
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習近平總書記考察湖南時的重要指示精神，全面落實市委市政府及上級主管部門的決策部署，堅持走高質量發(fā)展道路，以建設輻射千萬人口的省級區(qū)域醫(yī)療中心醫(yī)院為契機，持續(xù)加強黨的建設、基礎建設、業(yè)務建設、隊伍建設和文化建設，努力打造綠色醫(yī)院、智慧醫(yī)院、和諧醫(yī)院、清廉醫(yī)院。力爭管理機制進一步優(yōu)化，隊伍素質進一步提升，?？朴绊懥M一步擴大，工作環(huán)境進一步改善.
2.年度部門績效目標
完成總診療170萬人次，平均住院日下降至8天。甲級病歷率≥98％，病案首頁質量合格率達98%，大型設備檢查陽性率≥80％。院感發(fā)生率≤5%，無院感事件暴發(fā)。日間手術臺次保底增長30%，力爭達到50%。預住院人次增長20%。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
本年度一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)1786.16萬元，主要用于事業(yè)單位差額編制在職人員基本工資、績效工資等人員經(jīng)費。
（二）項目支出情況
本年度一般公共預算財政項目支出決算數(shù)2122.21萬元。其中科學技術支出47.8萬元，社會保障和就業(yè)支出14.33萬元，衛(wèi)生健康支出1687.62萬元，農林水支出6萬元，抗疫相關支出366.46萬元，主要項目包括：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升、緊缺人才培訓、公立醫(yī)院改革補助、流感監(jiān)測、慢性非傳染病防治、肺癌篩查等項目。
三、政府性基金預算支出情況
本年度政府性基金預算支出12825.58萬元，全部為上年度結轉資金，其中基本支出0萬元，項目支出12825.58萬元，主要用于急救婦兒中心綜合大樓的修建。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我單位2021年無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
我單位2021年無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
（一）綜合實力大幅躍升。醫(yī)院保持快速發(fā)展的勢頭，診療能力不斷提升，人才隊伍質量齊升，資產(chǎn)負債率控制在較低水平，核心競爭力不斷增強，在全市醫(yī)療機構的龍頭地位、全省地市級醫(yī)院的領先地位進一步鞏固。
（二）戰(zhàn)略機遇精準把握。重點工程建設項目成功爭取中央財政2億元無償投入，為醫(yī)院史上最大單筆上級投資。年內被省人民政府明確為省級區(qū)域醫(yī)療中心醫(yī)院、中南大學非直屬附屬醫(yī)院，迎來了建院以來最好的發(fā)展契機。
（三）箭頭學科成效初顯。五大重點建設學科診療水平進一步提升。胸心血管中心成功獲批為湖南省心血管胸痛急救臨床醫(yī)療技術示范基地，成為全國VTE項目血栓防治中心優(yōu)秀單位。重癥醫(yī)學中心成功獲批為湖南省急性臟器損傷救治臨床醫(yī)療技術示范基地。
（四）管理創(chuàng)新亮點紛呈。黨的建設、便民服務、銀醫(yī)合作、績效分配改革、法治建設等工作得到行業(yè)廣泛認可，一些工作開全國全省先河，屢屢被省市主管部門作為經(jīng)驗推廣，醫(yī)院管理效能和在業(yè)界的影響力大大提升。
七、存在的問題
（一）學科建設成果還不明顯。國家級臨床重點專科申報尚未實質性啟動，省級省臨床重點?？七€不多，市級省臨床重點專科還未基本覆蓋，在省內外具有影響力的科研成果和診療技術還較少。
（二）質量管控還不夠嚴格，醫(yī)療糾紛和賠償額度不降反升，醫(yī)療行為、病歷質量還存在瑕疵。
（三）黨的建設、思想建設、作風建設有待進一步加強，腐敗問題和行業(yè)不正之風不同程度存在。
八、下一步改進措施
（一）推進學科攻堅，不斷厚植行業(yè)優(yōu)勢。成立學科建設指導委員會，按照“分層建設、分級支持”原則，搭建“領軍學科、優(yōu)勢學科、潛力學科”的框架體系，完善學科建設施工表、路線圖，并認真組織實施。重點學科要盡快跨越突破。組建國家重點專科攻關團隊，集中一切可用資源，在國家自然科學基金和省級科技進步獎等方面重點突破，力求國家級臨床重點?？平ㄔO項目申報“破零”。力爭呼吸與危重癥醫(yī)學科、骨科、內分泌科、消化內科、眼科等一批學科躋身省級省臨床重點?？?，實現(xiàn)省級省臨床重點?？啤氨对觥?。力爭市級省臨床重點專科基本覆蓋邁出實質步伐。切實發(fā)揮五大重點學科、六大“最具競爭力團隊”的影響力、輻射力，打造區(qū)域診療高地，最大限度減少患者跨區(qū)域就診。
（二）嚴守質量安全，牢牢兜住發(fā)展底線。在全院分類分批開展“三基三嚴”培訓，落實新聘醫(yī)療人員“兩年輪科”制度，夯實業(yè)務基本功，做到人人過關，用過硬的業(yè)務技能筑牢醫(yī)療安全防線。結合2022年國家醫(yī)療質量安全改進目標，建立完善標準化診療流程，開展情景模擬培訓考核，規(guī)范診療行為，從源頭減少糾紛發(fā)生率。運用信息化手段，對病歷書寫、處方開具、藥物使用等行為實時監(jiān)管。進一步提升危急重癥患者救治能力。壓實醫(yī)療安全責任。將醫(yī)療安全與績效考核、評先評優(yōu)掛鉤，實行重大醫(yī)療糾紛“一票否決”。
（三）強化管理創(chuàng)新，助推全院高效運轉。深入研究國家三級公立醫(yī)院績效考核指標和DIP付費改革政策，順應醫(yī)改形勢，繼續(xù)推進?？七\營助理管理模式，全面促進DIP付費改革正式運行，加強對常見病種臨床路徑和臨床科室關鍵指標的管控，合理控制成本。服務管理更加高效。圍繞“門診不久等、住院不等床、檢查不過夜、最多跑一次”目標，全方位強化線上線下服務能力。線上，通過“掌上醫(yī)院”“病歷無紙化”等系統(tǒng)集成，讓數(shù)據(jù)多跑路、患者少跑腿；線下，充分發(fā)揮住院準備中心、一站式服務中心、陪護管理中心作用，切實提高服務能力和診療效率。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
我單位高度重視此項績效自評工作，積極落實主體責任，切實加強了組織領導，按照績效評價相關制度規(guī)定，明確了具體責任人，認真開展自評，撰寫了此份績效評價報告，確保績效自評工作順利實施，并將按照要求進行信息公開，對存在的問題積極整改
十、其他需要說明的情況
無
微信公眾號
微信服務號
