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 常德市第一人民醫(yī)院2020年部門(mén)決算公開(kāi)

目    錄

第一部分 單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件 

第一部分

單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

常德市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1898年，是湖南省首家西醫(yī)醫(yī)院，是湘西北地區(qū)唯一的綜合性三級(jí)甲等公立醫(yī)院，功能涵蓋醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)等。醫(yī)院總占地面積11萬(wàn)平方米，建筑面積20.8萬(wàn)平方米。核批編制床位1800張，實(shí)際開(kāi)放2434張。年總診療154萬(wàn)人次，出院病人10.08萬(wàn)人次。主要職責(zé)是：

（1）作為全市唯一的綜合型三級(jí)甲等公立醫(yī)院，承擔(dān)市內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
    （2）經(jīng)市人民政府和有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。    

（3）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。

（4）開(kāi)展援疆援藏、援外、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。

（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生健康委下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

常德市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位，設(shè)25個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)、3個(gè)群團(tuán)組織、7個(gè)黨總支、49個(gè)臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室。

黨政管理機(jī)構(gòu)分別是院辦公室、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源部、宣傳科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、科教部、精細(xì)化管理辦公室、門(mén)診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、后勤保障部、基建辦、設(shè)備管理科、醫(yī)保辦、信息中心、醫(yī)療安全辦、事業(yè)發(fā)展部、保衛(wèi)科、預(yù)防保健科、內(nèi)審科、離退休人員管理服務(wù)科、招標(biāo)管理中心；群團(tuán)組織分別是：工會(huì)、女工委、團(tuán)委；黨總支分別是：內(nèi)科、外科、門(mén)診、藥檢、機(jī)關(guān)、行政、離退休干部職工黨總支。

臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室分別是：心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病內(nèi)科、內(nèi)分泌科、血液科、風(fēng)濕免疫科、腫瘤科、老年醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、慢病管理中心、普通外科、神經(jīng)外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、燒傷整形科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、兒科、感染科、中西醫(yī)結(jié)合科、急診科、120急救中心、生殖醫(yī)學(xué)中心、口腔科、皮膚性病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、健康管理中心、醫(yī)療美容科、醫(yī)學(xué)遺傳科、藥劑科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、超聲科、病理科、核醫(yī)學(xué)科、輸血科、高壓氧科、營(yíng)養(yǎng)科、心電生理科、腦電生理科、病友服務(wù)中心、基因檢測(cè)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

常德市第一人民醫(yī)院2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：常德市第一人民醫(yī)院。

第二部分

2020年度部門(mén)決算表

（表格以excle形式作為附件上傳）

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)275,685.58萬(wàn)元，較上年增加68,913.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，主要是財(cái)政撥款收入增加33,772.63萬(wàn)元、債務(wù)收入增加25,600萬(wàn)元；支出總計(jì)231,900.71萬(wàn)元，較上年增加33,357萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8%，主要是事業(yè)支出較上年增加22,762.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.86%。

    二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)275,685.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入37,352.6萬(wàn)元，占13.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入208,330.93萬(wàn)元，占75.57%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入30,002.05萬(wàn)元，占10.88%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)231,900.71萬(wàn)元，其中：基本支出226,011.37萬(wàn)元，占97.46%；項(xiàng)目支出5,889.34萬(wàn)元，占2.54%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為37,352.6萬(wàn)元，與上年相比，增加33,772.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)943.38%，主要是新增專(zhuān)項(xiàng)債3億元用于急救婦兒綜合大樓的修建；支出7,919.23萬(wàn)元，與上年相比，增加4,379.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.75%，主要是專(zhuān)項(xiàng)債資金使用3,481.66萬(wàn)元。     

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,437.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.91%，與上年相比，增加898.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.38%，主要是因?yàn)樾鹿诜窝滓咔橛绊?，支出有所增加?/p>

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,437.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：206科學(xué)技術(shù)支出60.28萬(wàn)元，占1.36%；208社會(huì)保障和就業(yè)支出17.7萬(wàn)元，占0.4%；210衛(wèi)生健康支出4,359.6萬(wàn)元，占98.24%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,940萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4,437.58萬(wàn)元，其中：

1. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)換與擴(kuò)散（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.99萬(wàn)元。

2. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.29萬(wàn)。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.1萬(wàn)元。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.6萬(wàn)元。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,940萬(wàn)元，支出決算為2,417.33萬(wàn)元。

 6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為124.23萬(wàn)元。

 7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元。

 8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,062.01萬(wàn)元。

 9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為425.52萬(wàn)元。

  10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為324.51萬(wàn)元。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2,429.05萬(wàn)元，全部用于人員經(jīng)費(fèi)，主要包括基本工資、離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   2020年度本院“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款支出。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入32,300萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出3,481.66萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3,481.66萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)28,818.34萬(wàn)元。

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

    十、一般性支出情況

本單位2020年財(cái)政撥款開(kāi)支會(huì)議費(fèi)12.93萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)各類(lèi)學(xué)術(shù)年會(huì)等支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)53.51萬(wàn)元，主要用于緊缺人才等相關(guān)培訓(xùn)支出。

    十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額11,803.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,721.07萬(wàn)元，占40%；政府采購(gòu)工程支出706.49萬(wàn)元，占6%；政府采購(gòu)服務(wù)支出6,376.19萬(wàn)元，占54%。

    十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛17輛，其中120救護(hù)車(chē)14輛、公務(wù)用車(chē)3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備37臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備113臺(tái)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

我院根據(jù)主管部門(mén)要求開(kāi)展2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，形成了《常德市第一人民醫(yī)院2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其它費(fèi)用。

五、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

第五部分

附件

常德市第一人民醫(yī)院2020年決算公開(kāi)表.XLS

2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表