常德市第一人民醫(yī)院2021年部門預算公開
目 錄
第一部分：常德市第一人民醫(yī)院2021年部門預算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算撥款收支情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算情況
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標設(shè)置情況
七、名詞解釋
第二部分：常德市第一人民醫(yī)院2021年部門預算公開表
第一部分：常德市第一人民醫(yī)院2021年
部門預算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
常德市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1898年，是湖南省首家西醫(yī)醫(yī)院，是湘西北地區(qū)唯一的綜合性三級甲等公立醫(yī)院，功能涵蓋醫(yī)療、科研、教學、預防、保健、康復等。主要職責是：
（1）作為全市唯一的綜合型三級甲等公立醫(yī)院，承擔市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務。
（2）經(jīng)市人民政府和有關(guān)部門批準，與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。
（3）承擔院校醫(yī)學教育、畢業(yè)后醫(yī)學教育（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓）和繼續(xù)醫(yī)學教育，不斷提升醫(yī)學人才能力素質(zhì)和工作水平。
（4）開展援疆援藏、援外、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務工作。
（5）承擔市政府、市衛(wèi)生健康委下達的其他醫(yī)療急救任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置
常德市第一人民醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，設(shè)25個黨政管理機構(gòu)、3個群團組織、7個黨總支、49個臨床業(yè)務和醫(yī)技科室。
黨政管理機構(gòu)分別是院辦公室、黨委辦公室、紀檢監(jiān)察室、人力資源部、宣傳科、醫(yī)務部、護理部、科教部、精細化管理辦公室、門診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、法務部、財務部、后勤保障部、基建辦、設(shè)備管理科、醫(yī)保辦、信息中心、醫(yī)療安全辦、事業(yè)發(fā)展部、保衛(wèi)科、預防保健科、內(nèi)審科、離退休人員管理服務科、招標管理中心；群團組織分別是：工會、女工委、團委；黨總支分別是：內(nèi)科、外科、門診、藥檢、機關(guān)、行政、離退休干部職工黨總支。
臨床業(yè)務和醫(yī)技科室分別是：心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病內(nèi)科、內(nèi)分泌科、血液科、風濕免疫科、腫瘤科、老年醫(yī)學科、全科醫(yī)學科、慢病管理中心、普通外科、神經(jīng)外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、燒傷整形科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、麻醉科、重癥醫(yī)學科、婦產(chǎn)科、兒科、感染科、中西醫(yī)結(jié)合科、急診科、120急救中心、生殖醫(yī)學中心、口腔科、皮膚性病科、康復醫(yī)學科、健康管理中心、醫(yī)療美容科、醫(yī)學遺傳科、藥劑科、醫(yī)學影像科、檢驗科、超聲科、病理科、核醫(yī)學科、輸血科、高壓氧科、營養(yǎng)科、心電生理科、腦電生理科、病友服務中心、基因檢測中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的為常德市第一人民醫(yī)院本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2021年收入預算數(shù)229,940萬元，其中，一般公共預算撥款1,940萬元（經(jīng)費撥款1940萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元）；政府性基金預算撥款0萬元；納入財政專戶管理的非稅收入撥款（補助）228,000萬元。
（二）支出預算
2021年支出預算數(shù)229,940萬元，其中，基本支出85,004.47萬元，項目支出144,935.53萬元，全部為衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）支出。
四、一般公共預算撥款收支情況
（一）基本支出
2021年一般公共預算基本支出年初預算數(shù)為800萬元，主要用于人員工資發(fā)放。
（二）項目支出
2021年一般公共預算項目支出年初預算數(shù)為1,140萬元，其中藥品零差率補助支出990萬元，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓經(jīng)費150萬元。
五、政府性基金預算撥款收支情況
2021年常德市第一人民醫(yī)院無當年政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
常德市第一人民醫(yī)院為事業(yè)單位，2021年無一般公共預算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算情況
常德市第一人民醫(yī)院2021年無財政撥款安排的三公經(jīng)費支出。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預算33,018.1萬元，其中：政府采購貨物預算16,274.2萬元，購買服務預算12,693.9萬元，工程預算4,050萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，常德市第一人民醫(yī)院共有車輛17臺，其中：120救護車14臺，公務車輛3臺。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備37臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備113臺。
（五）績效目標設(shè)置情況
2021年常德市第一人民醫(yī)院整體績效目標金額229,940萬元，其中一般性公共財政撥款資金1,940萬元：內(nèi)含基本支出800萬元，主要是為保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而給予的人員經(jīng)費補助；藥品零差率補助支出990萬元，主要用于控制藥品費用，嚴格控制藥品比例，通過實施藥品零加成、國家集中采購、省集中采購降低藥品價格，切實減少患者藥費；住院醫(yī)師規(guī)范化培訓支出150萬元，主要用于住培學員培訓相關(guān)支出，通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓，為各級醫(yī)療機構(gòu)培養(yǎng)具有良好的職業(yè)道德、扎實的醫(yī)學理論知識和臨床技能，能獨立、規(guī)范地承擔本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師。
七、名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
三、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其它費用。
五、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
第二部分：常德市第一人民醫(yī)院2021年
部門預算公開表
（表格以excel形式作為附件上傳）
常德市第一人民醫(yī)院2021年度部門預算公開表.xls
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