常德市第一人民醫(yī)院2023年部門預算公開
目 錄
第一部分：常德市第一人民醫(yī)院2023年部門預算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算撥款收支情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算情況
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分：常德市第一人民醫(yī)院2023年部門預算公開表
第一部分：常德市第一人民醫(yī)院2023年
部門預算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
常德市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1898年，是湖南省首家西醫(yī)醫(yī)院，是湘西北地區(qū)唯一的綜合性三級甲等公立醫(yī)院，功能涵蓋醫(yī)療、科研、教學、預防、保健、康復等。主要職責是：
（1）作為全市唯一的綜合型三級甲等公立醫(yī)院，主要承擔泛湘西北區(qū)域急危重癥、疑難雜癥、多發(fā)病、罕見病等疾病的診治任務。
（2）經(jīng)市人民政府和有關部門批準，與相關醫(yī)療機構組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。
（3）承擔院校醫(yī)學教育、畢業(yè)后醫(yī)學教育（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓）和繼續(xù)醫(yī)學教育，不斷提升醫(yī)學人才能力素質和工作水平。
（4）開展援疆援藏、援外、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務工作。
（5）承擔市政府、市衛(wèi)生健康委下達的其他醫(yī)療急救任務。
（二）機構設置
常德市第一人民醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，設25個黨政管理機構、3個群團組織、7個黨總支、49個臨床業(yè)務和醫(yī)技科室。
黨政管理機構分別是院辦公室、黨委辦公室、紀檢監(jiān)察室、人力資源部、宣傳科、醫(yī)務部、護理部、科教部、精細化管理辦公室、門診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、法務部、財務部、后勤保障部、基建辦、設備管理科、醫(yī)保辦、信息中心、醫(yī)療安全辦、事業(yè)發(fā)展部、保衛(wèi)科、預防保健科、內審科、離退休人員管理服務科、招標管理中心；群團組織分別是：工會、女工委、團委；黨總支分別是：內科、外科、門診、藥檢、機關、行政、離退休干部職工黨總支。
臨床業(yè)務和醫(yī)技科室分別是：心血管內科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、神經(jīng)內科、消化內科、腎病內科、內分泌科、血液科、風濕免疫科、腫瘤科、老年醫(yī)學科、全科醫(yī)學科、慢病管理中心、普通外科、神經(jīng)外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、燒傷整形科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、麻醉科、重癥醫(yī)學科、婦產(chǎn)科、兒科、感染科、中西醫(yī)結合科、急診科、120急救中心、生殖醫(yī)學中心、口腔科、皮膚性病科、康復醫(yī)學科、健康管理中心、醫(yī)療美容科、醫(yī)學遺傳科、藥劑科、醫(yī)學影像科、檢驗科、超聲科、病理科、核醫(yī)學科、輸血科、高壓氧科、營養(yǎng)科、心電生理科、腦電生理科、病友服務中心、基因檢測中心。
二、部門預算單位構成
我單位只有本級，沒有二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的為常德市第一人民醫(yī)院本級。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算即常德市第一人民院本級預算。收入包括經(jīng)費撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理的非稅收入撥款（補助）。支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括常德市財政局歸口管理使用的綜合醫(yī)院、重大公共衛(wèi)生支出、其他公立醫(yī)院支出等專項資金；主要涉及工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等。
2023年常德市第一人民醫(yī)院沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
（一）收入預算。2023年收入預算數(shù)249,609.28萬元，其中，一般公共預算撥款1,955萬元（經(jīng)費撥款1,940萬元，納入預算管理的非稅收入撥款15萬元）；政府性基金預算撥款0萬元；事業(yè)收入247,654.28萬元。2023年收入預算較上年減少7,218.31萬元，下降2.81%，主要是事業(yè)收入預算減少。
（二）支出預算。2023年支出預算數(shù)249,609.28萬元，其中基本支出247,654.28萬元，項目支出1,955萬元，主要包括衛(wèi)生健康支出233,999.56萬元、社會保障和就業(yè)支出10,031.72萬元、住房保障支出5,578萬元。2023年支出預算較上年減少7,218.31萬元，下降2.81% 主要是醫(yī)療收入減少，相應的醫(yī)療支出也減少。
四、一般公共預算撥款收支情況
2023年一般公共預算撥款收入1,955萬元，支出全部為衛(wèi)生健康支出。2023年一般公共預算撥款規(guī)模較上年增加15萬元，增長0.77%，主要是新增資產(chǎn)處置收入預算。
（一）基本支出。2023年一般公共預算基本支出年初預算數(shù)為0萬元。
（二）項目支出。2023年一般公共預算項目支出年初預算數(shù)為1,955萬元，其中定額補助800萬元、藥品零差率補助990萬元、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓經(jīng)費150萬元、資產(chǎn)處置收入15萬元。
五、政府性基金預算撥款收支情況
2023年常德市第一人民醫(yī)院無當年政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。常德市第一人民醫(yī)院為事業(yè)單位，2023年無一般公共預算撥款安排的機關運行經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算情況。常德市第一人民醫(yī)院2023年無一般公共預算撥款安排的三公經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況。常德市第一人民醫(yī)院2023年無一般公共預算撥款安排的一般性支出。
（四）政府采購情況。2023年政府采購預算16,255.93萬元，其中：政府采購貨物預算12,864.76萬元，購買服務預算3,259.17萬元，工程預算132萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。截至2022年12月31日，常德市第一人民醫(yī)院共有車輛19臺，其中：120救護車16臺，公務車輛3臺。單位價值50萬元以上通用設備12臺，單位價值100萬元以上的專用設備147臺。2023年擬報廢處置120救護車1輛，置換增加120救護車1輛。
（六）預算績效目標說明。本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為249,609.28萬元，其中，基本支出247,654.28萬元，項目支出1,955萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)
3.“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其它費用。
第二部分
常德市第一人民醫(yī)院2023年部門預算公開表
（表格以excel形式作為附件上傳）
注：報表中空表表示本單位無相關收支情況
常德市第一人民醫(yī)院2023年部門預算公開表.xlsx
常德市第一人民醫(yī)院一般公共預算“三公”經(jīng)費支出匯總表.xlsx
微信公眾號
微信服務號
