常德市第一人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分：常德市第一人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分：常德市第一人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表
第一部分：常德市第一人民醫(yī)院2024年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
常德市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1898年，是湖南省首家西醫(yī)醫(yī)院，是湘西北地區(qū)唯一的綜合性三級(jí)甲等公立醫(yī)院，功能涵蓋醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)等。主要職責(zé)是：
（1）作為全市唯一的綜合型三級(jí)甲等公立醫(yī)院，主要承擔(dān)泛湘西北區(qū)域急危重癥、疑難雜癥、多發(fā)病、罕見病等疾病的診治任務(wù)。
（2）經(jīng)市人民政府和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。
（3）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。
（4）開展援疆援藏、援外、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。
（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生健康委下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
常德市第一人民醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，設(shè)20個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)、2個(gè)群團(tuán)組織、7個(gè)黨總支、51個(gè)臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室。
黨政管理機(jī)構(gòu)分別是院辦公室、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源部、黨委宣傳部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、科教部、運(yùn)營(yíng)管理部、門診部、公共衛(wèi)生部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、后勤保障部、醫(yī)保管理部、信息資源管理部、安全保衛(wèi)部、內(nèi)部審計(jì)室、離退休人員管理服務(wù)部、招標(biāo)管理中心；群團(tuán)組織分別是：工會(huì)、團(tuán)委；黨總支分別是：內(nèi)科、外科、門診、藥檢、機(jī)關(guān)、行政、離退休干部職工黨總支。
臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室分別是：心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病內(nèi)科、內(nèi)分泌科、血液科、風(fēng)濕免疫科、腫瘤科、老年病科、全科醫(yī)學(xué)科、普通外科、神經(jīng)外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、燒傷與創(chuàng)面修復(fù)外科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、兒童醫(yī)學(xué)中心、感染科、中西醫(yī)結(jié)合科、急診科、120急救中心、生殖醫(yī)學(xué)中心、口腔科、皮膚病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、健康管理中心、醫(yī)學(xué)美容中心、醫(yī)學(xué)遺傳科、藥劑科、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、超聲科、病理科、核醫(yī)學(xué)科、輸血科、高壓氧科、營(yíng)養(yǎng)科、心電生理科、腦電生理科、門診手術(shù)室、事業(yè)發(fā)展部、醫(yī)學(xué)裝備部、預(yù)防保健科、倫理委員會(huì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒有二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的為常德市第一人民醫(yī)院本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即常德市第一人民院本級(jí)預(yù)算。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款、事業(yè)收入。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括常德市財(cái)政局歸口管理使用的綜合醫(yī)院、重大公共衛(wèi)生支出、其他公立醫(yī)院支出等專項(xiàng)資金，主要涉及工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
2024年常德市第一人民醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
（一）收入預(yù)算。2024年收入預(yù)算數(shù)261,456.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,960萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款1,940萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款20萬(wàn)元）；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；事業(yè)收入259,496.93萬(wàn)元。2024年收入預(yù)算較上年增加11,847.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.75%，主要是醫(yī)療收入預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算。2024年支出預(yù)算數(shù)261,456.93萬(wàn)元，其中基本支出259,496.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,960萬(wàn)元。主要包括衛(wèi)生健康支出249,730.91萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5,730.79萬(wàn)元、住房保障支出5,995.23萬(wàn)元。2024年支出預(yù)算較上年增加11,847.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.75% 主要是醫(yī)療收入增加，相應(yīng)的醫(yī)療支出也增加。
四、一般公共預(yù)算撥款收支情況
2024年一般公共預(yù)算撥款收入1,960萬(wàn)元，支出全部為衛(wèi)生健康支出。2024年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.26%，主要是資產(chǎn)處置收入預(yù)算增加。
（一）基本支出。2024年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出。2024年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1,960萬(wàn)元，其中定額補(bǔ)助800萬(wàn)元、藥品零差率補(bǔ)助990萬(wàn)元、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元、資產(chǎn)處置收入20萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
2024年常德市第一人民醫(yī)院無(wú)當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。常德市第一人民醫(yī)院為事業(yè)單位，2024年無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。常德市第一人民醫(yī)院2024年無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況。常德市第一人民醫(yī)院2024年無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的一般性支出。
（四）政府采購(gòu)情況。2024年政府采購(gòu)預(yù)算19,395.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10,905.45萬(wàn)元，購(gòu)買服務(wù)預(yù)算7,439.65萬(wàn)元，工程預(yù)算1,050萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。截至2023年12月31日，常德市第一人民醫(yī)院共有車輛19臺(tái)，其中：120救護(hù)車16臺(tái)，公務(wù)車輛3臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）通用設(shè)備40臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的專用設(shè)備175臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為261,456.93萬(wàn)元，其中，基本支出259,496.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,960萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其它費(fèi)用。
第二部分：常德市第一人民醫(yī)院2024年
部門預(yù)算公開表
（表格以excel形式作為附件上傳）
注：報(bào)表中空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況
2024常德市第一人民醫(yī)院部門預(yù)算公開表.xlsx
2024年常德市第一人民醫(yī)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出匯總表.xlsx
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